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云南省文化馆2016年部门决算

发布时间:2017年08月22日 点击数: 【字体: 打印文章
 

   按照部门决算管理的相关规定,云南省文化馆2016年度部门决算的编制实行综合决算制度,全部收入和支出都反映在本决算中。
一、主要职能及重点工作任务
(一)基本职能
文化馆是政府公共文化服务的重要载体,是社会主义核心价值体系建设的基层阵地,是区域性群众文化组织体系。
    文化馆(站)的性质、特征、功能、作用,决定了它在我国现代公共文化服务体系中占有重要地位。文化馆(站)的基本服务职能为:
    1、组织群众文化活动,推动群众文化建设。根据基层群众的文化活动需求,组织好全社会的基层文化活动是公共文化馆的基本职能,通过策划、组织群众文化活动,发挥在宣传时事政策、推动文明建设、反映地方特色以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的作用。包括:组织各种人民群众喜闻乐见的文化艺术活动,推动区域内基层文化的组织建设、队伍建设和制度建设,引导和指导基层文化艺术机构和队伍,以及面向基层合理配置和有效供给各种文化资源等。负责群众文化服务团队、群众文化团队、群众文化服务志愿组织等团队建设。负责各类群众性文化艺术活动的组织、策划和开展。结合群众文化需求变化,不断推进服务方式、渠道、载体、手段、机制创新。
    2、广泛开展文化艺术普及,辅导基层文化骨干,开展社会教育培训。围绕提升基层群众文化素养和生活品质,为群众文化团体或个人提供文艺辅导、技能培训和知识普及。具体包括:负责面向基层的公共文化服务队伍建设和能力提升,负责基层文化艺术骨干的发现、扶持和培训,负责指导和帮助基层文艺团队的组建和运行,负责引导和扶持基层群众自创自办、自编自演、自娱自乐活动等。
    3、指导群众文艺创作。文化馆一方面自身要具备较强的创作能力,有一支富有创作活力的人才队伍,源源不断地为基层群众提供优秀文艺产品;另一方面,要尊重和发挥基层群众的创作才能,善于发现基层群众中各种创作人才,因地制宜、因人制宜地加以指导、扶持和提升。
    4、为群众文化艺术成果的展览展示提供组织服务和场地设施服务。结合群众文化需求特点,搭建具有综合功能的服务平台,提供组织、指导、交流、信息、技术、人才、评价、反馈等服务。文化馆既是基层文化建设的组织者、指导者、创作者、管理者,也是围绕基层文化建设,提供综合配套服务的重要平台。包括:面向基层文化艺术成果展览展示服务、群众文艺团体交流展演服务、专兼职文化艺术指导服务、技术及相关装备支撑服务、群众文艺动态信息及课题研究服务、文化志愿者服务、公共文化服务采购及项目资金扶持服务、优秀群众文化艺术品牌推介和传播服务、民族民间文化艺术交流服务等。
    5、保护和利用民族民间文化。文化馆承担着优秀民族民间文化资源的调查、挖掘、整理、保护、管理和合理利用职责,承担着非物质文化遗产的保护功能,肩负着中华优秀历史文化的传承和弘扬的重要责任。在组织群众文艺、群众文化活动和文化艺术普及中,充分利用和吸收民族民间文化,使之进入群众的日常文化生活。
    6、推动理论研究与馆际交流。文化馆承担着研究公共文化服务体系建设的基本规律、群众文化史、群众文化学,探索现阶段公共文化服务体系建设实践中出现的各种问题,积极研究探讨群众文化事业在改革、发展、体制机制创新中遇到的新情况、新问题,推动中国特色社会主义群众文化学科体系的建立,繁荣各类群众文化艺术活动,开展区域性群众文化交流,有条件的可以开展对外民间文化艺术交流活动,继承、发展优秀民族民间文化艺术,积极发挥理论研究成果对构建公共文化服务体系的指导作用,对政府文化决策的参考作用,对群众文化理论研究的推动作用,促进群众文化事业的繁荣发展。
    7、推广数字文化。负责实施区域内文化馆(站)、基层综合文化服务中心、群众文化等全系统的信息化管理。一方面要实现对自身系统的科学管理,建立健全涵盖辖区范围各级文化馆(站)、文化室人员、资料、器材、活动等的群众文化艺术档案管理;另一方面,必须对本地区基层文化建设实施全面的档案管理,包括对基层文化队伍、文化人才、文化活动、以及各种文化资源的登记管理,加强基层文化信息化建设,运用数字网络技术提高基层文化管理和指导效能,合理配置和协调基层文化资源供给等。
(二)2016年度重点工作任务介绍
   1、基层乡镇文化站长培训,共完成6期,培训学员584人,占全省文化站长总数一半以上。共进行了群众文化学术理论、小戏小品创作、舞蹈编排、美术技法、活动策划、指挥技法等10个专题的授课,每期学员在艺术客厅举办一场教学演出,汇报学习成果。这种理论加实践的培训方式让学员的业务素质和艺术水平有了大幅提高,提高了基层文艺骨干的工作能力。中国文化报在头版头条以《云南基层文化服务再上层楼》对我馆的培训工作进行了深度报导,国家文化部雒树刚部长、杨志今副部长作了重要批示,对打通公共文化服务“最后一公里”,让文化工作者以更高的业务素质和理论水平做好群众的“贴心人”,取得了初步的成效。
   2、2016年5月至10月,我馆承办的云南省2016年大家乐群众文化“彩云奖”评选工作,共辅导指导全省州市参赛作品音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类作品共118个,美术、书法、摄影作品135件,初赛选出69个作品参加决赛,通过4天7场现场比赛,经评审专家组严格评审,评选工作领导小组审议批准,音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影等七个艺术门类40个作品获 “彩云奖”。
   3、加强群众文化精品创作。在澜沧县老达保创作实景演出《牡帕密帕》民族歌舞剧。升级打磨报告文学剧《再回鲁甸》。联合云南画院举办画家“深入生活,扎根人民”红色写生行,组织我馆所属美术家,参与赴皎平渡、寻甸、扎西采风创作等活动,与云南画院联合举办纪念红军长征胜利80周年书画展。
   4、艺术客厅公益演出71场,其中民间业余艺术表演团体演出27场;省级艺术院团演出10场;自办培训、演出12场;基层演出7场;承办省级文化活动(彩云奖)15场,实现经济效益172000元。其中,我馆基层演出有:3月4日到省第三女子监狱进行“三八妇女节”慰问演出;5月29日到市儿童福利院进行庆六一节慰问演出活动;5月31日,张桂芬馆长、刘亚平副书记带队的云南省文化馆“送欢乐.下基层”走进勐腊慰问演出;7月29日到武警云南边防总队机动支队进行“庆祝八一建军节”慰问演出;9月29日到团结乡喜福乐老年公寓进行慰问演出。新建2个馆办文艺表演团体“云南舞彩云少儿艺术团”“民族风韵模特表演队”。举办了一期“特殊群体子女艺术培训班”,招收农民工、残障和低收入家庭的子女200余名,培训班开设了舞蹈、声乐、美术等门类,为特殊群体的子女提供了免费的高质量的艺术培训。
   5、辅导指导工作。我馆专家担任了省委宣传部开展建党95周年歌咏比赛各阶段的具体指导辅导和评委工作,对省文化厅取得第一名做出了积极贡献。调查研究部赴云南艺术学院,指导开展人文科学、社会科学科研规划业务。赴玉溪市元江县,指导开展《棕扇舞系列丛书》之《棕扇舞概览》的规划、策划、编纂工作,指导元江县民族文化研究所发展规划业务。民族音乐编辑到迪庆、楚雄、普洱、大理、曲靖、怒江等地采风调研,创作及培训指导工作。
   6、理论研究彰显省馆应有的学术实力,彰显我馆作为全省群文行业龙头单位的学术品牌。将《云南群众文化》的办刊宗旨明确定位为:积累群文学术成果、培养群文学术人才、构建群文学科体系、推动群文事业发展、助推现代公共文化服务体系建设、保障人民群众基本文化权益。我部学者为项目课题组长的国家社科基金项目《云南跨境民族非物质文化遗产保护研究》,是云南省文化馆自建馆以来争取到的唯一一项国家社科基金项目。经过数年持之以恒的深入研究,已完成终端成果(学术专著)著述任务,终端著作计有33万字、300余幅图片。哈尼梯田是我国唯一一项以民族名称命名的世界文化遗产,我省组织了该领域的一流学者,著述一套世界文化遗产哈尼梯田的学术丛书。我部学者承担了丛书之其中一部专著《哈尼梯田与哲学思想》的著述任务,目前已完成90﹪的著述任务。
   7、编辑出版工作。公开出版发行《民族音乐》1—6期,《民族音乐》改刊10年来,完成出刊60期,编辑图文稿件近1200万字,出版发行期刊100万余册,随刊赠送光碟100万张,刊物影响不断增强,读者遍布全国和27个国家地区。编辑出版《云南群众文化》2016年1~4期,文字稿100万字、图片稿160幅,刊物质量和专业水平显著提高。白玉宝研究员为项目课题组长的《云南跨境民族非物质文化遗产保护研究》,进入全面著述终端成果阶段。截止6月30日,已著述15万字的著作。 《非遗保护视野下的景颇族目瑙纵歌节》等专业学术论文,计有5万余字,分别刊载于《玉溪师范学院学报》等专业学术期刊。
   8、展览展出。组织实施云南省2016年“彩云奖”美术书法摄影作品评奖工作。举办老年大学美术培训班4期。举办老年大学书法培训班4期。参与省直机关工委组织的美化社区公益活动,在我市外来务工人员聚集的王大桥社区对120米砖墙进行装饰美化。1月—2月举办“中国梦 宣威情”书画摄影展。4月举办全省群文系统女书画家及女群文工作者书画作品展,举办西部漫镜摄影作品展览。5月举办“底色共享—梁俊个人画展”。7月--8月举办第四届全省青少年美术书法作品展。10月举办2016年彩云奖美术书法摄影作品展。11月举办“墨彩留痕—云天化职工书画协会五人展”。12月举办老年大学学员书法美术作品汇报展。
   9、春雨工程赴普洱、版纳演出。6月22日,广东文化志愿者云南行赴普洱市和西双版纳州,为边疆少数民族群众奉献精彩演出,我馆领导根据省文化厅的安排部署,与志愿者们全程配合,确保了演出圆满成功。淅淅沥沥的雨水阻挡不了演员们对边疆人民的深情厚谊,演员们精湛的表演激发了高涨的热情,演出现场掌声喝彩声不断,现场成了一片欢乐的海洋。观众表示,来自改革开放前沿阵地的演出扩展了他们的视野,非常开心能看到这么精彩的演出,加强了滇粤两省的文化交流。
二、基本情况
   (一)人员情况
2016年底我馆年末人数,在职人员52人,离休人员6人,退休人员68人,其他退休人员5人,其他人员(集体所有制工人、劳务派遣人员、保卫保洁临时工)15人,共计146人。其中:财政补助开支人数,在职人员52人,离休人员6人,退休人员68人,共计126人;另由市社保直接发放退休金的退休人员5人。自收自支人数:其他人员(集体所有制工人、劳务派遣人员、保卫保洁临时工)15人。
(二)车辆情况
2016年车辆编制5辆,实有车辆2辆。
三、2016年部门决算情况说明 
(一)收入决算情况说明
2016年本年收入合计1331.06万元。其中,财政拨款1242.10万元,财政拨款占本年收入93.32%;事业收入34.25万元,事业收入占总收入2.57%;经营收入36.64万元,经营收入占总收入2.75%;其他收入18.07万元,其他收入占总收入1.36%。
 
三、2016年部门决算情况说明 
(一)收入决算情况说明
2016年本年收入合计1331.06万元。其中,财政拨款1242.10万元,财政拨款占本年收入93.32%;事业收入34.25万元,事业收入占总收入2.57%;经营收入36.64万元,经营收入占总收入2.75%;其他收入18.07万元,其他收入占总收入1.36%。
(二)支出决算情况说明
2016年支出合计1247.76万元。其中,基本支出804.04万元,基本支出占总支出64.44%。项目支出407.08万元,项目支出占总支出32.62%。经营支出36.64万元,占总支出2.94%。
  1、基本支出情况
2016年用于保障单位日常运转的基本支出804.04万元(其中:财政拨款支出768.44万元、其他资金支出35.60万元),与上年相比减少12%,减少的主要原因是根据云财社[2017]11号文件将退休人员退休费转列基本养老保险费。在基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出603.18万元,占基本支出的75.02% ;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)97.48万元,占基本支出的12.12%;对个人和家庭的补助支出103.38万元,占基本支出的12.86%,基本建设支出及其他资本性支出0万元。
  2、项目支出情况
2016年用于保障单位为完成2016年度事业发展目标,用于专项业务工作经费的支出407.08万元,与上年相比减少153.77万元,减少27.42%,减少的主要原因是总体项目经费减少。项目支出主要用于文化馆免费开放配套资金、大家乐群众文化活动、庆祝建党95周年歌咏比赛决赛活动、农民工艺术节系列活动、国家社科基金项目、老年大学试点经费等开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年文化馆一般公共预算财政拨款支出1150.22万元,占本年支出合计92.18%。与上年对比减少273.42万元,主要减少的原因是总体项目经费减少。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 (1)文化体育与传媒支出972.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%,主要用于文化活动、群众文化、其他文化支出、其他文化体育与传媒等支出;
 (2)社会保障和就业支出138.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%,主要用于单位的离退休经费、转列退休人员基本养老保险缴费。
 (3)住房保障支出38.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.01万元,支出决算总额为4.89万元,其中,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为4.58万元,预算数为13.73万元,完成预算的33.36%,公务接待费支出决算数为0.31万元,预算数为2.28万元,完成预算数的13.60%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.21万元,下降39.60%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少39%,公务接待费支出决算数减少47.10%,减少的原因一是按照厉行节约的原则,控制差旅费、交通费、接待费的开支,二是2016年公务用车运行维护费减少,新增购置车辆没有发生。 
(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为4.89万元中,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出为4.58万元,占财政拨款支出总数0.37%,公务接待费支出0.31万元,占财政拨款支出总数0.02%,具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行维护费支出4.58万元,2016年末公务用车保有量为2辆,主要用于保证工作所发生的公务用车燃料、维修、过路、洗车、保险费等支出。
(2)公务接待费支出0.31万元,共接待8次,56人次,主要用于对外联系交流等所发生必要的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,云南省文化馆资产总额4401.16万元,其中,流动资产486.28万元,固定资产3914.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加109.03万元,增加2.54%。出租房屋实现资产使用收入36.64万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4401.16

486.28

3914.88

3162.99

54.03

 

697.86

 

 

 

 

 

 

填报说明:  1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

  2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 
 
 (二)政府采购支出情况
2016年度云南省文化馆未发生政府采购业务支出。
(三)其他事项情况说明 
2016年度云南省文化馆进行了文化馆免费开放省级配套资金绩效评价,通过绩效评价工作的推进,促进了文化事业的繁荣发展,圆满完成了2016年度省文化馆年初制定的各项工作目标。
(五)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、“三公”经费决算数:指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 
                                       云南省文化馆
                                      2016年8月15日

 

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