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云南省文化馆2016年度部门决算表

发布时间:2017年08月22日 点击数: 【字体: 打印文章
 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:云南省文化馆

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1242.10

一、一般公共服务支出

32

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

34.25

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

36.64

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

18.07

七、文化体育与传媒支出

38

1070.29

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

138.57

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

38.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

本年收入合计

24

1331.06

本年支出合计

55

1247.76

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

7.81

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

31.86

        转入事业基金

58

 

        经营结余

28

-24.06

年末结转和结余

59

91.11

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

115.16

 

30

 

        经营结余

28

-24.06

总计

31

1338.87

总计

62

1338.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

                 

公开02表

编制单位:云南省文化馆

         

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

1,331.06

1,242.10

 

34.25

36.64

 

18.07

207

文化体育与传媒支出

1,153.59

1,064.63

 

34.25

36.64

 

18.07

20701

文化

1,064.79

975.83

 

34.25

36.64

 

18.07

2070101

  行政运行

44.86

44.86

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

1,014.93

925.97

 

34.25

36.64

 

18.07

20702

文物

34.80

34.80

 

 

 

 

 

2070201

  行政运行

34.80

34.80

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

54.00

54.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

54.00

54.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138.57

138.57

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

138.57

138.57

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

45.69

45.69

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.23

72.23

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

20.65

20.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.90

38.90

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.90

38.90

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

38.90

38.90

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

               

公开03表

编制单位:云南省文化馆

       

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,247.76

804.04

407.08

 

36.64

 

207

文化体育与传媒支出

1,070.29

626.57

407.08

 

36.64

 

20701

文化

1,035.49

591.77

407.08

 

36.64

 

2070101

  行政运行

44.86

44.86

 

 

 

 

2070108

  文化活动

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

990.63

546.91

407.08

 

36.64

 

20702

文物

34.80

34.80

 

 

 

 

2070201

  行政运行

34.80

34.80

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

138.57

138.57

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

138.57

138.57

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

45.69

45.69

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.23

72.23

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

20.65

20.65

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.90

38.90

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.90

38.90

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

38.90

38.90

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

           

公开04表

编制单位:云南省文化馆

         

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,242.10

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

972.75

972.75

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

138.57

138.57

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

38.90

38.90

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,242.10

本年支出合计

53

1,150.22

1,150.22

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

91.89

91.89

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

91.89

91.89

 

合计

29

1,242.10

合计

58

1,242.10

1,242.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                         

公开05表

编制单位:云南省文化馆

 

 

 

 

       

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分

类科目编码

科目名称

合计

基本支

出结转

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支

出结转

项目支出结转和结余

项目支

出结转

项目支

出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1242.10

768.44

473.66

1,150.22

768.44

381.77

91.89

 

91.89

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

1064.63

590.97

473.66

972.75

590.97

381.77

91.89

 

91.89

 

20701

文化

 

 

 

975.83

556.17

419.66

937.95

556.17

381.77

37.89

 

37.89

 

2070101

  行政运行

 

 

 

44.86

44.86

 

44.86

44.86

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

5.00

 

5.00

 

2070109

  群众文化

 

 

 

925.97

511.31

414.66

893.09

511.31

381.77

32.89

 

32.89

 

20702

文物

 

 

 

34.80

34.80

 

34.80

34.80

 

 

 

 

 

2070201

  行政运行

 

 

 

34.80

34.80

 

34.80

34.80

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

54.00

 

54.00

 

 

 

54.00

 

54.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 

 

 

54.00

 

54.00

 

 

 

54.00

 

54.00

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

138.57

138.57

 

138.57

138.57

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

138.57

138.57

 

138.57

138.57

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

45.69

45.69

 

45.69

45.69

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

72.23

72.23

 

72.23

72.23

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

20.65

20.65

 

20.65

20.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

38.90

38.90

 

38.90

38.90

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

38.90

38.90

 

38.90

38.90

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

38.90

38.90

 

38.90

38.90

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

编制单位:云南省文化馆

   

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

603.18

302

商品和服务支出

61.88

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

200.53

30201

  办公费

7.21

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

0.07

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

14.31

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

7.43

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.19

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

181.53

30206

  电费

4.12

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

101.12

30207

  邮电费

1.69

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

34.80

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

63.39

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

103.38

30211

  差旅费

2.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

62.38

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

13.23

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

9.37

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.31

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

38.90

30227

  委托业务费

4.30

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.43

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.58

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.34

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.10

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.96

 

 

 

 

人员经费合计

706.56

公用经费合计

61.88

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

公开07表

编制单位:云南省文化馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

                                 

公开08表

编制单位:云南省文化馆

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金

弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分

类科目编码

科目名称

合计

基本支

出结转

项目支出

结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支

出结转

项目支出

结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

     

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     

公开09表

编制单位:云南省文化馆

   

单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

16.01

4.89

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

13.73

4.58

    (1)公务用车购置费

5

13.73

4.58

    (2)公务用车运行维护费

6

 

 

  3.公务接待费

7

2.28

0.31

    (1)国内接待费

8

2.28

0.31

         其中:外事接待费

9

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

  5.国内公务接待批次(个)

16

8

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

56

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

二、机关运行经费

22

 

(一)行政单位

23

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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